问题已解决
老師,利潤表利潤總額和資產(chǎn)負債表未分配利潤期末期初差額不相等,差了1000多是啥原因?
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你好,資產(chǎn)負債表期末未分配利潤 =利潤表中的凈利潤+資產(chǎn)負債表年初數(shù)未分配利潤
你說的應該要看凈利潤而不是利潤總額。你先檢查一下你的取數(shù)思路是否對的。
2023 01/14 22:38
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2023 01/14 22:43
老師,沒有交企業(yè)所得稅,所以利潤總額等于凈利潤,這樣也是不相等的
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2023 01/14 22:43
會是啥原因不等呢,我的怎么也查找呢?
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2023 01/14 22:45
你看是否從未分配利潤里有提取盈余公司或者 分配利潤的。先查下未分配利潤 科目
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/14 22:45
如果沒有直接從未分配利潤減少的話,就查報表公式
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2023 01/14 22:45
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤比利潤表中凈利潤+資產(chǎn)負債表中年初數(shù)未分配利潤多了1000多
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2023 01/14 22:47
那查一下報表公式,另外你把科目余額表全部發(fā)一份明細過來我再看看
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2023 01/14 22:47
沒有提取也沒有分配利潤
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2023 01/14 22:50
那查一下報表公式,另外你把科目余額表全部發(fā)一份明細過來我再看看
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2023 01/14 22:50
老師,科目余額表
FAILED
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2023 01/14 23:01
中上面數(shù)據(jù)得出你的科目表中
收入20700-成本-所有支出 后利潤是-78029.22
科目余額表中期初未分配利潤=(本年利潤1557939.21+未分配利潤2139557.88)=-3697497.09
期末未分配利潤=(本年利潤1635969.43+未分配利潤2139557.88)=-3775526.31
所以本年度利潤 -78029.22+期初數(shù)未分配利潤-3697497.09=期末分配利潤 -3775526.31
從表中核對是對的,那就是你的報表公式出問題了
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2023 01/14 23:01
讓軟件公司給你設置一下公式吧
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2023 01/14 23:05
好的,謝謝老師
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/14 23:06
不客氣,祝你工作順利。
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/14 23:07
記得給老師5星好評鼓勵老師哦。
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2023 01/14 23:07
老師,我想學習這個報表鉤機關系,得聽什么課呢?
潘潘老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/14 23:12
一般基礎財務報表可以在學實操全盤賬就可以學到,也可以學習財務分析,你聯(lián)系一下學堂 客戶,讓他們給你參考課程
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