問(wèn)題已解決

直接從基本戶(hù)提取的現(xiàn)金。現(xiàn)金是董事拿走的，還有好多沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)年底了這個(gè)賬怎么做。還是1月份報(bào)銷(xiāo)再給他沖銷(xiāo)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最好是年底來(lái)做的。
2023 01/13 11:29
84785004
2023 01/13 11:34
都沒(méi)來(lái)報(bào)賬啊。馬上都截止了報(bào)稅。這是外賬
郭老師
2023 01/13 11:36
如果是有限公司個(gè)人股東，需要交20%的個(gè)稅的。
84785004
2023 01/13 11:37
農(nóng)業(yè)公司不是全免嗎
郭老師
2023 01/13 11:38
你好，你銷(xiāo)售出去的自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品免增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅。
郭老師
2023 01/13 11:38
向個(gè)人的工資福利費(fèi)分紅需要正常交稅的。
84785004
2023 01/13 11:39
好的謝謝。那現(xiàn)在都沒(méi)報(bào)銷(xiāo)我走借支沒(méi)法沖銷(xiāo)。能不能來(lái)年沖銷(xiāo)
郭老師
2023 01/13 11:43
可以的，可以這么做的。
84785004
2023 01/13 11:43
也就是說(shuō)22年的票做外賬23年是可以用的是吧成本票
郭老師
2023 01/13 11:46
可以的，可以使用的。
84785004
2023 01/13 11:47
謝謝老師
84785004
2023 01/13 11:48
你好老師咨詢(xún)下收到租賃村集體用地款然后支付給財(cái)政廳了。我們啦一個(gè)差價(jià)這個(gè)怎么做賬。比如收到甲30萬(wàn)支付給財(cái)政廳20萬(wàn)和平常做賬一樣嗎農(nóng)業(yè)公司。
郭老師
2023 01/13 11:51
你好，這個(gè)是你單位的收入嗎？還是什么業(yè)務(wù)的？
84785004
2023 01/13 11:53
對(duì)。不過(guò)提現(xiàn)不出來(lái)這個(gè)收入。我主要做外賬看怎么可以合理的把這個(gè)10萬(wàn)給避開(kāi)，還有就是支付財(cái)政廳的租賃土地費(fèi)用用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是走借支
郭老師
2023 01/13 11:54
借銀行房款，貸預(yù)收賬款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2023 01/13 11:54
當(dāng)時(shí)增值稅怎么申報(bào)的？你嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該當(dāng)月就申報(bào)增值稅的。
84785004
2023 01/13 11:55
回單一直沒(méi)有拿過(guò)來(lái)。這個(gè)月剛拿過(guò)來(lái)。10月之前的我會(huì)把賬務(wù)全部做到12月。所以說(shuō)之前的是零申報(bào)
郭老師
2023 01/13 11:56
好，那就在這個(gè)月補(bǔ)上的。
84785004
2023 01/13 11:58
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/13 11:58
不用客氣，工作愉快。
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