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老師好，一般納稅人月末需要把增值稅進項和銷項余額都結轉到轉出未交增值稅嗎
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學員你好，這個可以結轉，也可以不結轉，正常操作是借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2023 01/10 15:26
84785021 
2023 01/10 15:45
我是結轉到轉出未交增值稅了，但是沒有結轉到未交增值稅
悠然老師01 
2023 01/10 15:45
那你交稅怎么做的分錄那
84785021
2023 01/10 15:46
因為我們一直還沒有開過票，沒有銷項，所以還沒交過稅
悠然老師01
2023 01/10 15:48
那你是不是也沒做收入那
84785021
2023 01/10 15:52
是的，目前就是只有進項，沒有銷項
悠然老師01
2023 01/10 15:54
那這種是不用結轉的
84785021
2023 01/10 15:58
所以我就放到轉出未交增值稅里也可以對嗎，不用把他轉到未交增值稅里
悠然老師01
2023 01/10 15:59
是不需要結轉，所以不放到轉出未交增值稅
84785021
2023 01/10 16:02
那我現(xiàn)在已經(jīng)給轉過去了，我直接再把它轉到未交增值稅可以嗎
悠然老師01
2023 01/10 16:07
可以修改到未交增值稅的
84785021
2023 01/10 16:13
那比如現(xiàn)在轉出未交增值稅是借方余額，我就做借未交增值稅，貸轉出未交增值稅對嗎
悠然老師01
2023 01/10 16:15
是的? ?做借未交增值稅，貸轉出未交增值稅
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