问题已解决

麻煩老師辛苦一下,看一下這個稅務(wù)題,謝謝了

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84784966| 提问时间:2023 01/08 19:39
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小默老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,高級會計師
借,待處理財產(chǎn)損溢42600 貸,庫存商品40000 應(yīng)交稅費~增值稅進項稅轉(zhuǎn)出2600 借,管理費用42600 貸,待處理財產(chǎn)損溢42600
2023 01/08 19:41
84784966
2023 01/08 19:44
老師 這些數(shù)值是怎么得到的
小默老師
2023 01/08 19:47
庫存商品成本是40000.生產(chǎn)成本中外購原材料占總成本的比較是150000/30000=50%.所以對應(yīng)的外購材料成本為20000.進項稅無法抵扣,需要轉(zhuǎn)出20000*0.13
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