问题已解决
麻煩老師辛苦一下,看一下這個稅務(wù)題,謝謝了
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借,待處理財產(chǎn)損溢42600
貸,庫存商品40000
應(yīng)交稅費~增值稅進項稅轉(zhuǎn)出2600
借,管理費用42600
貸,待處理財產(chǎn)損溢42600
2023 01/08 19:41
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2023 01/08 19:44
老師 這些數(shù)值是怎么得到的
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小默老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/08 19:47
庫存商品成本是40000.生產(chǎn)成本中外購原材料占總成本的比較是150000/30000=50%.所以對應(yīng)的外購材料成本為20000.進項稅無法抵扣,需要轉(zhuǎn)出20000*0.13
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