問(wèn)題已解決

一筆2021.12月份0.02美分利息漏入賬了，2022.12月份補(bǔ)錄的話是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 16:54
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，金額不大，借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸應(yīng)付利息
2023 01/06 16:54
84785001
2023 01/06 17:02
老師完整分錄： 借：銀行存款-美金賬戶 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸：應(yīng)付利息
悠然老師01
2023 01/06 17:07
不是的，你這是利息到賬分錄 借：銀行存款-美金賬戶 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息? 這是原來(lái)的分錄？ 如果是應(yīng)收的利息漏記 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)? ? 借：銀行存款
84785001
2023 01/06 17:18
老師利息漏記情況，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借：銀行存款，那沒(méi)有貸方分錄也行嗎
悠然老師01
2023 01/06 17:18
借方負(fù)數(shù)+正數(shù)=0不需要貸方的
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