問題已解決
老師,對方開錯發(fā)票,我們發(fā)票已經認證了我開了7張紅字信息表,這個賬怎么做???
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速問速答同學,你好
等對方開具紅字發(fā)票,你再做分錄
分錄做和藍字分錄一摸一樣的,金額負數(shù)
2022 12/31 11:53
84785000
2022 12/31 12:02
老師,那要做借庫存商品 負數(shù)金額50169.19 進項稅 負數(shù)1130.81 應付賬款 負數(shù)51300 那申報表的進項稅轉出342.85元怎么說?。?/div>
小菲老師
2022 12/31 12:07
同學,你好
你進項稅額的數(shù)據(jù)怎么和轉出的不一致?
84785000
2022 12/31 14:37
老師,我看錯了,是1130.81元的,那老師接著還怎么做分錄?。烤褪堑谝徊较冉瑁荷唐?負數(shù),進項稅負數(shù),貸:應付賬款 負數(shù),然后呢?
小菲老師
2022 12/31 14:38
借庫存商品 負數(shù)金額50169.19 進項稅 負數(shù)1130.81 應付賬款 負數(shù)51300
這個做好,就結束了
84785000
2022 12/31 14:40
那進項稅不是有個余額上面?之前進項和銷項已經全部轉出到未交增值稅了,而且那這個報表的稅怎么搞?這里有個進項轉出1130.81元呢?
小菲老師
2022 12/31 14:41
同學,你好
你是說第幾行?
84785000
2022 12/31 14:44
第14行,有個進項稅額轉出1130.81元啊,就是我開紅字信息表的進項稅額
小菲老師
2022 12/31 14:47
同學,你好
對的,這個是對的
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