問題已解決

住宿服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為2226000元。其中:開具增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)100000元、稅額合計(jì)6000元。開具增值稅普通發(fā)票的金額合計(jì)600000元、稅額合計(jì)36000元。以賓館發(fā)行的單用途商業(yè)預(yù)付卡結(jié)算的住宿服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)530000元和零星個(gè)人住宿價(jià)稅合計(jì)954000元未開具發(fā)票。另外因住客損壞住宿設(shè)施而收取賠償款合計(jì)21200元，也未開具發(fā)票。問題一:計(jì)算稅額;問題二填申報(bào)表

84785034| 提問時(shí)間：2022 12/27 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
繳納的銷項(xiàng)稅額，6000加36000等于42000 在附表一百分之六一般計(jì)稅提供服務(wù)里面，開具的專用發(fā)票銷售額填寫1萬，稅額填寫6000，開具的其他發(fā)票銷售額填寫60萬，稅額填寫36000
2022 12/27 18:00
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