問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)12月收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我可以12月份先記賬，但稅務(wù)平臺(tái)不勾選抵扣，明年1月份再勾選嗎？？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 15:30
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的，這個(gè)你12月份就不需要體現(xiàn)增值稅的
2022 12/27 15:32
84784964
2022 12/27 15:48
老師我我怎么記賬呀， 借:管理費(fèi)用 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ? ? ?貸:銀行存款 可以這樣嗎？
王超老師
2022 12/27 15:49
你12月份不需要體現(xiàn)增值稅阿
84784964
2022 12/27 19:00
老師，那應(yīng)該怎么記賬呀？
王超老師
2022 12/27 19:57
借:管理費(fèi)用 ? ? ?預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款等 ? ? ?貸:銀行存款
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