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問(wèn)題已解決
我這邊原材料都是先到，先到我直接暫估，借原材料貸暫估，那這張?jiān)牧习l(fā)票來(lái)了我怎么做分錄??？發(fā)票一般都跨月才能收到，收到我是把原來(lái)那筆分錄沖掉，我再借原材料，借進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付-X?
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借應(yīng)付賬款暫估貸原材料，借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)。
2022 12/23 14:32
84784957 
2022 12/23 15:47
我次月收到委托加工的原材料及加工費(fèi)專票我得怎么做分錄啊，我們跟正常的委托加工不一樣，我們是跟這個(gè)供應(yīng)商合作，他給我們提供原材料并加工，加工完成我們?cè)倮毓S繼續(xù)生產(chǎn)，這個(gè)供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票就是原材料發(fā)票%2b加工費(fèi)發(fā)票
郭老師 
2022 12/23 15:48
可以的
得先做一個(gè)原材料入庫(kù)的
84784957
2022 12/23 16:04
什么意思？發(fā)票來(lái)了想做原材料入庫(kù)嗎？借原材料借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付-X?
郭老師
2022 12/23 16:08
要不你先做了借方負(fù)數(shù)原材料，你不會(huì)原材料出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額
84784957
2022 12/23 16:18
啥意思，我只是想問(wèn)我發(fā)票來(lái)了如何處理，發(fā)票來(lái)了我不清楚
郭老師
2022 12/23 16:20
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，
借委托加工物資貸原材料，
借委托加工物資貸銀行存款，
借原材料貸委托加工物資
發(fā)票到了之后，上面的分錄做相反的就可以了，紅沖，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 12/23 16:20
借應(yīng)付賬款暫估貸原材料，
借原材料貸委托加工物資，
然后再做發(fā)票的，借原材料，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款，
借委托加工物資，貸原材料。
84784957
2022 12/23 16:54
那我就是這樣？
郭老師
2022 12/23 16:54
缺了一個(gè)，借委托加工物資貸原材料。
84784957
2022 12/23 17:01
這個(gè)不是嗎？意思是發(fā)出委托加工也要沖嗎？
郭老師
2022 12/23 17:06
那你不對(duì)
暫估的加工費(fèi)紅沖
84784957
2022 12/23 17:15
啥意思，是發(fā)出委托加工也要沖？還是我暫估加工費(fèi)紅沖不對(duì)？
郭老師
2022 12/23 17:19
你好，你的加工費(fèi)紅沖了，那你不需要轉(zhuǎn)回來(lái)嗎？
郭老師
2022 12/23 17:19
這樣的話你少了一個(gè)委托加工物資啊。
郭老師
2022 12/23 17:24
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，暫估入庫(kù)
借委托加工物資貸原材料，發(fā)出原材料
借委托加工物資貸銀行存款，支付加工費(fèi)
借原材料貸委托加工物資，入庫(kù)
借應(yīng)付賬款暫估貸原材料，沖暫估
借原材料貸委托加工物資，沖委托加工材料
然后再做發(fā)票的，借原材料，發(fā)票入庫(kù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款，
借委托加工物資，貸原材料。委托加工物資
完整的
84784957
2022 12/23 17:39
老師我們加工費(fèi)不單獨(dú)支付，跟貨款算在一起支付，所以這個(gè)加工費(fèi)只是我暫估的，那就應(yīng)該是借委托加工物資，貸應(yīng)付暫估,對(duì)吧？
84784957
2022 12/23 17:44
再就是我的委托加工費(fèi)和原材料對(duì)方給我開(kāi)在一張發(fā)票上，那我收到原材料加工費(fèi)也是，借委托加工物資，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付-XX吧
84784957
2022 12/23 17:45
你的為什么是借委托加工物資 ，貸 原材料?。课揖蜆?biāo)黃的2個(gè)跟你這個(gè)不一樣
郭老師
2022 12/23 17:58
可以的
那你一塊紅沖
再做發(fā)票的
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