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想問問這道題答案 需要學(xué)霸救命 謝謝

84784984| 提問時間：2022 12/20 19:31
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師
1賬面價值=100-100/4-20=55 計稅基礎(chǔ)=100-100*4/10=60 2可抵扣暫時性差異=60-55=5 3應(yīng)交所得稅=（1000+100/4+20-100*4/10）*0.25=251.25 遞延所得稅=-5*0.25=-1.25 所得稅費用=251.25-1.25=250 借，所得稅費用250 貸，應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅251.25 遞延所得稅1.25 感謝同學(xué)五星好評一下哈
2022 12/20 19:36
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