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84784958| 提問時(shí)間：2022 12/12 15:39
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土豆老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟(jì)法
你好同學(xué)，有什么不懂的問題
2022 12/12 15:54
土豆老師
2022 12/12 15:59
應(yīng)交企業(yè)所得稅＝（3000+80+100+500+70）×0.25＝937.5萬元 22年確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用＝-（100+500）×0.25＝-150萬 借：遞延所得稅資產(chǎn)150 所得稅費(fèi)用787.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅937.5
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