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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
施工預(yù)繳增值稅 是只填列主表27欄次嗎老師？還用填寫(xiě)哪里不？這個(gè)是自動(dòng)的還是手動(dòng)填寫(xiě)的
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你好，預(yù)繳的增值稅在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)，如果需要抵扣的話(huà)，填寫(xiě)主表28欄手動(dòng)填寫(xiě)。
2022 12/08 16:00
84784995 
2022 12/08 16:59
老師? ?就是預(yù)交增值稅是填寫(xiě)在附表四的對(duì)吧？
如果需要抵扣在填寫(xiě)主表28
不需要抵扣主表不填
手動(dòng)填寫(xiě)的
郭老師 
2022 12/08 17:01
對(duì)的，是的，如果不需要抵扣，附表四只填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以的，都是手動(dòng)填寫(xiě)的。
84784995
2022 12/08 17:02
老師 預(yù)繳是不是在開(kāi)票時(shí)候就可以還是什么時(shí)間
郭老師
2022 12/08 17:03
你好，開(kāi)發(fā)票的次月15號(hào)之前都可以。
84784995
2022 12/08 17:04
老師 我的意思是異地施工預(yù)交稅款是在什么時(shí)候
郭老師
2022 12/08 17:06
開(kāi)發(fā)票的次月15號(hào)之前都可以的。
郭老師
2022 12/08 17:06
可以提前交，按照合同繳納。
84784995
2022 12/08 19:50
老師 預(yù)繳不是在開(kāi)發(fā)票之前嗎 可以在次月15號(hào)之前？
84784995
2022 12/08 19:51
老師 預(yù)繳怎么還存在抵扣不抵扣之說(shuō) 這是啥意思？預(yù)繳只能對(duì)應(yīng)這個(gè)項(xiàng)目嗎
郭老師
2022 12/08 19:57
你好，開(kāi)了發(fā)票再遇皎也可以的，也可以再開(kāi)發(fā)票之前預(yù)繳都行。
郭老師
2022 12/08 19:57
你回企業(yè)所在地是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)繳來(lái)繳納稅款的，如果是一般計(jì)稅。
郭老師
2022 12/08 19:57
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話(huà)，就不需要繳納稅款，你的玉嬌不就抵扣不了，留著以后抵扣就可以的，不用非得用在這個(gè)項(xiàng)目上，其他的項(xiàng)目也可以
84784995
2022 12/08 20:09
老師 附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)
本期發(fā)生額就是這次預(yù)繳多少
實(shí)際抵減稅額填哪個(gè)數(shù)老師？
都是填在建筑服務(wù)預(yù)繳嗎 我們是消防工程
84784995
2022 12/08 20:10
填寫(xiě)的話(huà) 增值稅附加稅都填在這里？不需要再區(qū)分增值稅和附加稅部分了嗎
郭老師
2022 12/08 20:14
比如預(yù)交了100，你需要實(shí)際抵扣80，
本期發(fā)生額填寫(xiě)100，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)80
主表28欄填寫(xiě)80
郭老師
2022 12/08 20:14
填寫(xiě)增值稅的就可以的，附加稅的不需要單獨(dú)填寫(xiě)，你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。
84784995
2022 12/08 20:21
老師 比如預(yù)繳了增值稅100 實(shí)際這月抵扣也是100 就按上面的填寫(xiě) 是填在建筑服務(wù)預(yù)繳里面嗎 我們是消防工程 或者是別的項(xiàng)目 只是異地
附表四這里面數(shù)只填增值稅 主表中也是增值稅對(duì)嗎老師
附加稅是自動(dòng)的嗎？
郭老師
2022 12/08 20:27
是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784995
2022 12/08 20:34
老師 為啥都填寫(xiě)建筑服務(wù)呢
郭老師
2022 12/08 20:36
建筑服務(wù)包含建筑工程和建筑勞務(wù)。
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