問(wèn)題已解決

老師，貨已收到，但是發(fā)票沒(méi)有收到，,上月做賬，借庫(kù)存商品100，貸應(yīng)付賬款-暫估100，這個(gè)月發(fā)票只收到了60，我應(yīng)該怎么沖暫估呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 16:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-暫估60 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商60
2022 12/07 16:39
84784948
2022 12/07 16:43
老師，那庫(kù)存商品怎么沖呢
家權(quán)老師
2022 12/07 16:44
暫估的金額正確，不需要沖
84784948
2022 12/07 16:45
老師，您看我做的分錄對(duì)嗎？第一步借；庫(kù)存商品100（紅字），貸，應(yīng)付賬款-暫估100（紅字） ，第二步，借庫(kù)存商品60，貸應(yīng)付賬款60
家權(quán)老師
2022 12/07 16:46
關(guān)鍵是你已經(jīng)實(shí)際購(gòu)入了100的商品
84784948
2022 12/07 16:48
老師，這個(gè)發(fā)票對(duì)方還沒(méi)有給我們開完，剩下的40萬(wàn)，等下個(gè)月再開
家權(quán)老師
2022 12/07 16:50
按我說(shuō)的分錄做哈
84784948
2022 12/07 16:54
老師，如果我這個(gè)月收到是100萬(wàn)發(fā)票，，第一步借；庫(kù)存商品100（紅字），貸，應(yīng)付賬款-暫估100（紅字） ，第二步，借庫(kù)存商品100*0.91，應(yīng)交稅費(fèi)100*0.09貸應(yīng)付賬款100，對(duì)嗎
家權(quán)老師
2022 12/07 16:57
嗯嗯呢，就是那樣的分錄哈。 前邊分錄庫(kù)存商品60（紅字），貸，應(yīng)付賬款-暫估60（紅字）? 第二步，借庫(kù)存商品60*0.91，應(yīng)交稅費(fèi)60*0.09 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商60
84784948
2022 12/07 16:59
老師，我明白了，您是把2個(gè)分錄給合并了，對(duì)吧，我是按照2個(gè)分錄做的
家權(quán)老師
2022 12/07 17:00
是的，就按我說(shuō)的做就是了
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