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問題已解決
老師，應(yīng)交稅金，調(diào)賬，我現(xiàn)在不欠稅，想把余額142165.82調(diào)平，怎么調(diào)
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您好，這個差額怎么產(chǎn)生的？是做錯賬了，還是有優(yōu)惠政策？
2022 12/07 15:32
84784982 
2022 12/07 15:33
做錯，每個月都沒結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師 
2022 12/07 15:34
您好，那就把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅所有科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金科目下
84784982
2022 12/07 18:06
老師，我沒調(diào)平，麻煩你給寫個分錄唄
耿老師
2022 12/07 18:43
你好，你把應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表發(fā)一下，要各個科目的末級科目的余額
84784982
2022 12/07 18:52
老師發(fā)給你了
耿老師
2022 12/07 18:57
你好，沒有銷項(xiàng)稅額嗎？全是借方金額沒有貸方的
84784982
2022 12/07 19:06
有銷項(xiàng)稅447863.24表里有啊
84784982
2022 12/07 19:08
再發(fā)一次給你
耿老師
2022 12/07 19:53
你好，做錯的差額知道是怎么產(chǎn)生的嗎？是稅收優(yōu)惠政策沒有確認(rèn)營業(yè)外收入還是應(yīng)計入成本費(fèi)用的稅金做了抵扣
84784982
2022 12/07 20:09
我就是月末結(jié)轉(zhuǎn)的金額沒做，月月都沒做。沒有稅收優(yōu)惠政策，也沒有計入成本費(fèi)用的稅金抵扣。有可能沒計提稅金。我計提的時候做的貸應(yīng)交稅金未交增值稅
耿老師
2022 12/07 20:40
你好！除了未交稅金科目以外，其他的科目貸方余額的做借方，借方余額的做貸方，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到未交增值稅，看看這個科目最后的余額方向，因?yàn)槟悴恢喇a(chǎn)生差額的具體原因，算出方向和金額后，我再告訴你怎么處理？
84784982
2022 12/08 10:27
老師，我結(jié)轉(zhuǎn)完，還是貸方余額142165.82
耿老師
2022 12/08 10:31
你好！如果不知道具體產(chǎn)生的原因。計入營業(yè)外收入就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金貸營業(yè)外收入 你們申報表上沒有需要繳納的稅金的話，把你們申報表主表發(fā)截圖過來看看
84784982
2022 12/08 10:33
肯定能沒欠稅，現(xiàn)在已經(jīng)從一般人變成小規(guī)模了。從來沒欠過稅
84784982
2022 12/08 10:34
老師我對一下計提能查出來不？
耿老師
2022 12/08 10:39
你好！逐月核對可以找出來
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