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老師，是這樣的，我有張票5%的是我開出去的，其它的都是13%，我報增值稅的時侯跟13的一樣報的，讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我賬要怎么做
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你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出你得看一下你當(dāng)時的鏡像怎么做的，借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項貸銀行存款做的是這個嗎？
2022 12/07 14:56
84784994 
2022 12/07 14:59
5%票是我開出去的，當(dāng)時做的分錄是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
郭老師 
2022 12/07 15:01
進(jìn)項怎么做的進(jìn)項？是不是做了主營業(yè)務(wù)成本，如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784994
2022 12/07 15:02
這個票是我開的，那就是銷項嘛
郭老師
2022 12/07 15:04
你不是問進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？進(jìn)項轉(zhuǎn)出是看進(jìn)項
84784994
2022 12/07 15:06
老師，那我的5%銷項報稅時提示沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢，怎么辦
郭老師
2022 12/07 15:07
那你5%對應(yīng)的進(jìn)項抵扣了沒有。
84784994
2022 12/07 15:08
抵扣了的
郭老師
2022 12/07 15:10
就需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出給你寫了分錄了，主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項轉(zhuǎn)出的第一個就是。附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出簡易計稅對應(yīng)的里面填寫。
84784994
2022 12/07 15:11
那我T3系統(tǒng)賬要動嗎？
郭老師
2022 12/07 15:14
需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
賬上需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，申報的時候也得進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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