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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下兩年前收到100萬(wàn)款，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做無(wú)票收入也沒(méi)有入庫(kù)存轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在要怎么處理？
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你好 實(shí)是什么錢(qián)呢? ?
2022 11/30 15:27
84784957 
2022 11/30 15:30
收的是貨款
玲老師 
2022 11/30 15:33
你好 是預(yù)收? ?實(shí)際有發(fā)貨嗎?
84784957
2022 11/30 15:36
實(shí)際也有發(fā)貨了 ，當(dāng)是沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有做收入，也沒(méi)入庫(kù)，也沒(méi)有轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在想打算做無(wú)票收入，入庫(kù)，轉(zhuǎn)成本，不知道有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，要如何處理好些呢？這個(gè)產(chǎn)品后兩年已沒(méi)有生產(chǎn)了
玲老師
2022 11/30 15:51
你好有，風(fēng)險(xiǎn)的， 建議和稅務(wù)確認(rèn)一下 現(xiàn)在補(bǔ)上補(bǔ)交稅款 這樣處理? ??
84784957
2022 11/30 15:52
補(bǔ)上補(bǔ)交稅就不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
玲老師
2022 11/30 15:55
因?yàn)槟闶杖胪?，確認(rèn)了。所以我建議你提前和稅務(wù)局先溝通一下，然后把收入和稅款補(bǔ)上。所以我建議你提前和稅務(wù)局先溝通一下，然后把收入和稅款補(bǔ)上。這就沒(méi)這就沒(méi)有事了。
84784957
2022 11/30 16:06
可以不先跟稅局溝通直接申報(bào)收入好嗎？
玲老師
2022 11/30 16:10
你好? 也可以? 就是擔(dān)心系統(tǒng) 會(huì)預(yù)警? 可以試試?
84784957
2022 11/30 16:40
那我的賬是做到以前年度損益調(diào)整呢，還是直接做當(dāng)期收入？
玲老師
2022 11/30 16:40
正確的處理這個(gè)是補(bǔ)以前年度的收入，是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
84784957
2022 11/30 16:42
好的，謝謝，那有上年度已確認(rèn)無(wú)票收入了，今年又重新開(kāi)票了，那么這個(gè)又是做到以前年度損益還是直接沖回原憑證嗎？
玲老師
2022 11/30 16:46
是的，原來(lái)的分錄紅沖。再做正確的就行。用以前年度損益調(diào)整科目。
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