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12月31日，計算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交所得稅26784.38元（稅率25%）（需要分錄）
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你好
借：所得稅費用??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2022 11/24 19:45
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12月31日，計算本月應(yīng)交所得稅26784.38元
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31日，按25%所得稅率計算本月應(yīng)交所得稅
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31日，按25％的所得稅率計算結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅88150元。并將所得稅費用88150元予以結(jié)轉(zhuǎn)。
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(27)5月31日，將各損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)記人本年利潤。(28)5月31日，計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅（不考慮納稅調(diào)整事項，稅率為25%)。
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31日，按利潤總額的25%的稅率計算并提取12月應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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