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老師我們的工資是外包出去的 上個月忘記計提工資進項稅了 這個月不想沖掉原來這個會計憑證 原來忘記計提稅費的憑證如下截圖 怎樣補提進項稅
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你好，借管理費用貸應付職工薪酬，這個分錄在哪里??？
2022 11/24 17:01
84785040 
2022 11/24 17:03
不是 我要補提進項稅
郭老師 
2022 11/24 17:06
借應交稅費、應交增值稅、進項
貸計提的那一科目，
看不出你計提的是哪一個
84785040
2022 11/24 17:06
老師麻煩看一下我截圖上的內容
郭老師
2022 11/24 17:09
是的，還有一筆你計提的時候不做到費用嗎？你這樣的話應付職工薪酬有余額的。
84785040
2022 11/24 17:11
嗯 不做到費用 就是怎么做的?
郭老師
2022 11/24 17:11
借應交稅費、應交增值稅進項，貸職工薪酬。
84785040
2022 11/24 17:12
那我是不可以 借 應交稅費 貸 應付職工薪酬？ 感覺也不對 應該是沖減應付職工薪酬 這反而增加了
郭老師
2022 11/24 17:15
你好，給你舉個例子吧，金額是100，稅額是20
你當時做的是借應付職工薪酬120，貸應付職工薪酬120。正確的應該是借應付職工薪酬100，應交稅費、應交增值稅進項20，貸應付職工薪酬工資。
郭老師
2022 11/24 17:16
看懂吧
那你現在這個應付職工薪酬借方應該是100，你寫的是120，
應該減去
然后增加你的進項吧。
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