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你好！供暖時(shí)間從11月開始，收費(fèi)從9月開始，公司9、10月賬務(wù)怎么處理？供暖企業(yè)增值稅確認(rèn)時(shí)間？供暖期為5個(gè)月，9至10月所收到款平均分到5個(gè)月確認(rèn)收入嗎？居民取暖費(fèi)增值稅免稅，非居民稅率9%，進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？供暖企業(yè)收入和增值稅怎么做賬務(wù)處理？

84785036| 提問時(shí)間：2022 11/23 12:42
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，供暖期為5個(gè)月，9至10月所收到款平均分到5個(gè)月確認(rèn)收入 居民取暖費(fèi)增值稅免稅，非居民稅率9%，進(jìn)項(xiàng)稅如果可以分開，非居民的可以抵扣，分不開，按收入比例計(jì)算扣除 借*合同負(fù)債 貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2022 11/23 12:46
悠然老師01
2022 11/23 12:47
銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)，為收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天；先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。
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