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一般納稅人,年底應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,期末余額很多,十二月份要不要做分錄清掉。

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84785023| 提问时间:2022 10/27 12:00
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的;? 到時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目掛著余額即可? ?
2022 10/27 12:01
84785023
2022 10/27 12:04
這個(gè)要怎么做分錄,才能讓科目余額表進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額清掉
meizi老師
2022 10/27 12:05
?你好; 比如? ??看附件的資料參考下? ?
FAILED
84785023
2022 10/27 12:07
去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致今年初進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額一起顯示在期初上面
meizi老師
2022 10/27 12:08
你好; 一起補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可;? ?在年末一起結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785023
2022 10/27 12:08
這些是每年底結(jié)轉(zhuǎn)還是每月需要轉(zhuǎn)
meizi老師
2022 10/27 12:09
? ?正常按月結(jié)轉(zhuǎn)的;? ? ? 這樣好賬上和申報(bào)表保證一致的?
84785023
2022 10/27 12:11
好的,謝謝
meizi老師
2022 10/27 12:14
不客氣的; 幫到你就好??
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