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老師我的工程施工，合同成本，人工費暫估，期末余額為什么是借方負數的呢？
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你好，你是不是多結轉了成本？你的借方發(fā)生額合計是多少？結轉率是多少？
2022 10/24 10:22
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工程暫估成本、結轉成本、取得發(fā)票后付款后賬務處理是不是這樣。1、暫估成本時、借：工程施工—合同成本—暫估成本 貸：應付賬款一暫估款 2、結轉成本、借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工—合同成本—暫估成本 3、收到發(fā)票先沖回 借：工程施工—合同成本—暫估成本 （負） 貸：應付賬款一暫估款（負） 4、再按發(fā)票做分錄 借：工程施工—合同成本—暫估成本 貸：銀行存款
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