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26(10%1、某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅留抵稅額為3000元,7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)1))購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200000元,增值稅26000元.這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,并取得含稅收入150000元。2))購入書包10000個,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款90000元,增值稅11700元,將其中500個贈送給某希望小學(xué),其余部分以每個20元的零售價格全部出售3))將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳,收取含稅廣告位占位費40000元,該建筑為營改增之前取得,該企業(yè)對該項業(yè)務(wù)選擇簡易計稅辦法計稅。請根據(jù)上述材料,回答下列問題:1))該企業(yè)零售壁紙應(yīng)納的增值稅。2))該企業(yè)銷售書包所涉及的應(yīng)納增值稅。3))該企業(yè)收取的電梯廣告費應(yīng)納的增值稅。4))計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。

84785034| 提问时间:2022 10/21 23:19
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曉詩老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好 正在計算中,請稍后
2022 10/21 23:27
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