問(wèn)題已解決
老師,我們公司把稻谷給合作社種植收成直接收回,這種來(lái)往的賬怎么做呢
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你們給稻谷的時(shí)候,是
借:經(jīng)營(yíng)支出
貸:庫(kù)存商品---種子
收回的時(shí)候是
借:農(nóng)業(yè)資產(chǎn)
貸:應(yīng)付職工薪酬等科目
2022 10/21 15:04
84784977
2022 10/21 15:07
我們有轉(zhuǎn)錢(qián)給他們付工人工資我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理
84784977
2022 10/21 15:07
以前的賬他們掛了其他應(yīng)收,然后合作社沒(méi)有做賬,所有公司這個(gè)一直掛這個(gè)往來(lái)
王超老師
2022 10/21 15:09
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84784977
2022 10/21 15:20
不是我們付給工人的,我們是付給合作社,他們?cè)俑豆と?/div>
王超老師
2022 10/21 15:21
是的,雖然不是直接付工人的,但是工人也是給你們提供服務(wù)了的
這個(gè)不影響的
84784977
2022 10/21 15:22
那現(xiàn)在這筆往來(lái)款怎么平賬
王超老師
2022 10/21 15:23
你要轉(zhuǎn)到你們成本里面去阿
84784977
2022 10/21 15:39
現(xiàn)在都賣(mài)完貨了,現(xiàn)在這個(gè)往來(lái)咋平
王超老師
2022 10/21 15:42
你是放到哪一個(gè)科目里面了?
84784977
2022 10/21 15:43
其他應(yīng)收款
王超老師
2022 10/21 15:45
借:農(nóng)業(yè)資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)收款
王超老師
2022 10/21 15:45
打錯(cuò)了
借:經(jīng)營(yíng)成本
貸:其他應(yīng)收款
84784977
2022 10/21 15:48
經(jīng)營(yíng)成本?農(nóng)業(yè)資產(chǎn)?這里沒(méi)有這些科目
王超老師
2022 10/21 15:50
?
你們不是使用農(nóng)業(yè)合作社的會(huì)計(jì)制度嗎?
如果不是,那么是哪一種會(huì)計(jì)制度?
84784977
2022 10/22 09:31
小企業(yè)的會(huì)計(jì)制度呀
王超老師
2022 10/22 09:34
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:其他應(yīng)收款
84784977
2022 10/22 09:35
不是壞賬嗎,營(yíng)業(yè)外支出是不是交稅
王超老師
2022 10/22 09:39
是的,這種你們收不回來(lái)的,要作為營(yíng)業(yè)外支出的,是壞賬的
84784977
2022 10/22 09:40
拿什么做憑證附件
王超老師
2022 10/22 09:49
這種要你們確認(rèn)是壞賬的憑證阿,比如這個(gè)客戶是在烏克蘭,你就拿烏克蘭打戰(zhàn)的新聞入賬就可以的
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