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請(qǐng)問我方給對(duì)方開發(fā)票，對(duì)方公司幫代發(fā)工資，開發(fā)票金額包括代發(fā)的工資，我需要代發(fā)工資部分什么資料入賬？還有需要我方申報(bào)個(gè)稅嗎？
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這個(gè)工資是誰支付的？誰申報(bào)個(gè)稅就可以。
2022 10/21 10:53
84784957 
2022 10/21 10:55
對(duì)方支付的工資，我方給對(duì)方開發(fā)票，發(fā)票金額包括代發(fā)工資部分，我方做賬需要哪些資料？委托代發(fā)協(xié)議和工資表嗎？其他需要什么？
東老師 
2022 10/21 10:55
這個(gè)其他的一般就不需要?jiǎng)e的什么了。
84784957
2022 10/21 10:56
需要委托代發(fā)協(xié)議和工資表對(duì)嗎？
我方做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
東老師
2022 10/21 10:58
你們是什么公司？是人力資源嗎？
84784957
2022 10/21 11:01
是小規(guī)模，主營：鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程；水泥廠機(jī)械設(shè)備（不含特種設(shè)備）安裝；電廠脫硫脫硝制作改造工程；混凝土攪拌站制作安裝與電氣安裝。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
東老師
2022 10/21 11:02
為森么要給對(duì)方開票呢
84784957
2022 10/21 11:04
有合作，開的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝費(fèi)
東老師
2022 10/21 11:05
那你開票要確認(rèn)收入的
84784957
2022 10/21 11:06
是開發(fā)票了，就是開票金額中包括對(duì)方幫代發(fā)工資的部分，這代發(fā)工資的部分我不知怎么做賬？
東老師
2022 10/21 11:06
這個(gè)你只能做收入 這個(gè)本來不該開屏的
84784957
2022 10/21 11:13
是做的收入，對(duì)方幫代發(fā)工資的部分，這代發(fā)工資的部分我不知怎么做賬？是沖應(yīng)收往來嗎？請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
東老師
2022 10/21 11:16
開票的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸收入 對(duì)方給你們貸方工資記入其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款對(duì)沖
84784957
2022 10/21 11:24
先做開票收入憑證，對(duì)方給工資單再做憑證是，借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款嗎？
東老師
2022 10/21 11:24
對(duì)的，沒錯(cuò)就是這么做的
84784957
2022 10/21 11:26
代發(fā)工資不用入費(fèi)用嗎？那其他應(yīng)付款，怎平掉
東老師
2022 10/21 11:29
其他應(yīng)付款和你們開票的應(yīng)收賬款沖銷
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