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問題已解決
老師，本月的銷項(xiàng)稅是35004.42元，進(jìn)項(xiàng)稅是32537.21元，上期留抵稅是2242.64元，本月的增值稅需要繳納的金額是224.57，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，上期留抵的稅款在哪個(gè)科目？
2022 10/21 10:15
84785042 
2022 10/21 10:18
留抵的時(shí)候沒有做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2022 10/21 10:20
你好，是在進(jìn)項(xiàng)里面留著嗎？
84785042
2022 10/21 10:21
老師，是的?。。?！1
郭老師
2022 10/21 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)35004.42
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35004.42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅32537.21?224.57
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)32537.21?224.57
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，224.57
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅224.57
84785042
2022 10/21 10:26
老師這樣做可以嗎
郭老師
2022 10/21 10:29
可以的，可以這么做的。
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