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實(shí)務(wù)
问题已解决
我公司**A公司接B公司的工程做(工程造價(jià)38萬,13個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)),但A公司下面又有一勞務(wù)公司C(合同304000,3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)),工程完工后A公司開給B公司38萬,C公司給A公司開票304000元,38萬的稅是A公司幫我們代交的,304000的稅是我們?nèi)スこ淌┕さ刈约喝ヮA(yù)繳的,請(qǐng)問我們交的稅能在13點(diǎn)的稅里扣除嗎?
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同學(xué)你好
可以抵扣的
2022 10/13 14:09
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2022 10/13 14:15
是作為進(jìn)項(xiàng)抵扣還是差額直接抵扣?如果是進(jìn)項(xiàng)那只有增值稅能抵扣吧?老師能不能說仔細(xì)一點(diǎn)?
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樸老師 
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2022 10/13 14:18
這個(gè)是預(yù)繳的稅費(fèi)在銷項(xiàng)減去
然后再減去進(jìn)項(xiàng)之后才是應(yīng)交增值稅
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2022 10/13 14:25
不是兩個(gè)公司都要交嗎,不同的公司也能抵扣?(一個(gè)是以A公司名義交的,一個(gè)是以C公司名義交的)進(jìn)項(xiàng)也是我們交的三個(gè)點(diǎn)嗎?進(jìn)項(xiàng)是光增值稅還是所有交的稅?13個(gè)點(diǎn)A公司本地繳納(勞務(wù)),3個(gè)點(diǎn)是我們?cè)诋惖仡A(yù)繳的(服務(wù))
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樸老師 
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2022 10/13 14:29
以誰的名義預(yù)繳的就誰抵扣哦
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