问题已解决

我公司**A公司接B公司的工程做(工程造價(jià)38萬,13個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)),但A公司下面又有一勞務(wù)公司C(合同304000,3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)),工程完工后A公司開給B公司38萬,C公司給A公司開票304000元,38萬的稅是A公司幫我們代交的,304000的稅是我們?nèi)スこ淌┕さ刈约喝ヮA(yù)繳的,請(qǐng)問我們交的稅能在13點(diǎn)的稅里扣除嗎?

84784994| 提问时间:2022 10/13 14:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以抵扣的
2022 10/13 14:09
84784994
2022 10/13 14:15
是作為進(jìn)項(xiàng)抵扣還是差額直接抵扣?如果是進(jìn)項(xiàng)那只有增值稅能抵扣吧?老師能不能說仔細(xì)一點(diǎn)?
樸老師
2022 10/13 14:18
這個(gè)是預(yù)繳的稅費(fèi)在銷項(xiàng)減去 然后再減去進(jìn)項(xiàng)之后才是應(yīng)交增值稅
84784994
2022 10/13 14:25
不是兩個(gè)公司都要交嗎,不同的公司也能抵扣?(一個(gè)是以A公司名義交的,一個(gè)是以C公司名義交的)進(jìn)項(xiàng)也是我們交的三個(gè)點(diǎn)嗎?進(jìn)項(xiàng)是光增值稅還是所有交的稅?13個(gè)點(diǎn)A公司本地繳納(勞務(wù)),3個(gè)點(diǎn)是我們?cè)诋惖仡A(yù)繳的(服務(wù))
樸老師
2022 10/13 14:29
以誰的名義預(yù)繳的就誰抵扣哦
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取