1.長城汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2021年11月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.51萬元。該企業(yè)2021年12月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價款150萬元,款項(xiàng)全部收回,(2)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價12萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款600萬元、增值稅78萬元。(3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。(4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元。支付運(yùn)費(fèi)取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,稅款0.45萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。(5)當(dāng)月購進(jìn)原材料取得稅控專用發(fā)票注明金額600萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元;支付購進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)20萬元,稅款1.8萬元;支付裝卸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬元,稅款0.18萬元。(6)企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款為6萬元,增值稅稅額為0.78萬元。(7)企業(yè)因材料質(zhì)量問題將
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2022 10/10 19:13
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- "A企業(yè)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)2021年6月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以交款提貨方式銷售M型小汽年10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價10萬元,開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)全部收回。 (2)銷售小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不合稅售價12萬元,向特約經(jīng)銷商示具了增值稅專用發(fā)票,汪明價款600 萬元、增值稅 78萬元。 (3)企業(yè)將B單位逾期末退還包裝物押金4萬元收回。 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 20 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,稅款 338
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- 美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價款150萬元,款項(xiàng)已全部收回。 (2)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價12萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款600萬元、增值稅78萬元。 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 822
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