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一張進項發(fā)票可抵扣稅額是1787.開出的銷項發(fā)票稅額是1600，剩余187未抵扣的要怎么留底

84784959| 提問時間：2022 10/10 08:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
剩余的187下月抵扣就是了呀
2022 10/10 09:02
84784959
2022 10/10 09:03
電腦上怎么操作留底
家權(quán)老師
2022 10/10 09:05
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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