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老師,我有一筆銷售費(fèi)用50多萬(wàn),這筆款我們不準(zhǔn)備入賬了,我如何操作呢,這筆賬是1月份入賬的

84784948| 提问时间:2022 10/09 14:57
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你不準(zhǔn)備入賬的話 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那么就只能掛賬了
2022 10/09 14:58
84784948
2022 10/09 15:01
老師,這50多萬(wàn)我1月份已經(jīng)入賬了,做賬是 借:銷售費(fèi)用,貸;周轉(zhuǎn)材料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售費(fèi)用比較多,領(lǐng)導(dǎo)讓把這筆銷售費(fèi)用調(diào)一下賬,如何調(diào)整呢
王超老師
2022 10/09 15:07
那么你要調(diào)整 借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銷售費(fèi)用 然后 借:預(yù)付賬款 貸:周轉(zhuǎn)材料
84784948
2022 10/09 15:09
老師,那我需要在一月份調(diào)整嗎?還是從什么時(shí)間調(diào)整呢。
王超老師
2022 10/09 15:19
你這個(gè)從1月份就要開始調(diào)整的
84784948
2022 10/09 15:30
老師,我現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄可以不
王超老師
2022 10/09 15:31
可以的,你一次性調(diào)整的
84784948
2022 10/09 15:43
老師,要反結(jié)賬到一月份做分錄,還是現(xiàn)在10月份做調(diào)整分錄呢
王超老師
2022 10/09 15:46
建議你反結(jié)賬到1月份的
84784948
2022 10/09 15:48
老師,那反結(jié)賬就需要到大廳修改財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)了
王超老師
2022 10/09 16:00
是的,因此工作量很大的
84784948
2022 10/09 16:53
老師,我可以在10月份做一筆調(diào)整分錄嗎?備注調(diào)整1月份第幾號(hào)分錄
王超老師
2022 10/09 16:53
建議你反結(jié)賬到1月份的
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