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問(wèn)題已解決
8月份采購(gòu)發(fā)票 沒(méi)開(kāi)，9月份開(kāi)的發(fā)票，那樣連同9月份的，我的進(jìn)項(xiàng)就大于銷(xiāo)項(xiàng)了，這個(gè)怎么處理呢？
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?你好；? ? ? 可以做的；? ?比如：
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà)；那么借 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
2022 09/22 09:49
84785042 
2022 09/22 10:05
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785042
2022 09/22 10:07
是這樣嗎？在8月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只能按照銷(xiāo)項(xiàng)全額扣稅。
9月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額直接記到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面是這樣理解嗎？
meizi老師 
2022 09/22 10:13
?你好 ；? ? 是的； 就專(zhuān)業(yè)來(lái)做賬即可 ； 對(duì)的??
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