問(wèn)題已解決

【資料】A廠2019年9月5日發(fā)出材料177000元，委托B廠加工應(yīng)稅消費(fèi)品，支付加工費(fèi)￥3000，9月25日A廠收回加工材料后，將其用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品，適用增值稅稅率13%，消費(fèi)稅稅率10%。 【要求】 （1）編制A廠發(fā)出材料、支付加工費(fèi)、支付代扣代繳消費(fèi)稅和加工材料完工入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/19 11:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借委托加工物資177000 貸原材料177000
2022 09/19 11:13
暖暖老師
2022 09/19 11:14
借委托加工物資3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額390 貸銀行存款3390
暖暖老師
2022 09/19 11:15
代扣代繳消費(fèi)稅 （177000+3000）/（1-0.1）*0.1=20000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅20000 貸銀行存款20000
暖暖老師
2022 09/19 11:15
借原材料180000 貸委托加工物資180000
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