問(wèn)題已解決

老師：收了客戶500000元 發(fā)貨只發(fā)了（含稅）400000元。分錄 借：銀行存款500000 貸：應(yīng)收賬款500000 開(kāi)票發(fā)貨時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入353982.3 銷項(xiàng)稅46017.7 貸：應(yīng)收賬款400000.找回客戶1000000元時(shí) 分錄 借：應(yīng)收賬款-100000 貸：銀行存款100000 這樣的話我找回客戶這100000元的分錄就借貸就不平了，我是哪里錯(cuò)了呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/13 17:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，找回是什么意思？是退貨嗎？如果是的話，你應(yīng)該開(kāi)附屬發(fā)票的。
2022 09/13 17:47
郭老師
2022 09/13 17:47
還有，你開(kāi)發(fā)票發(fā)貨的分錄做反了。
84785009
2022 09/13 17:50
找回的意思是貨物不夠 ，客戶要求退回
84785009
2022 09/13 17:51
不好意思，分錄寫反了
郭老師
2022 09/13 17:54
那你應(yīng)該開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款，-1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785009
2022 09/13 17:55
老師：客戶給了500000元，我只有400000元的貨，剩余的100000元，就退還給了客戶，退還的100000元的分錄要怎樣做呢？
84785009
2022 09/13 17:58
沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，就是把10萬(wàn)塊錢退還給客戶了？
郭老師
2022 09/13 17:59
借應(yīng)收賬款貸銀行存款10萬(wàn)。
郭老師
2022 09/13 17:59
然后你把之前的第二個(gè)分錄給他改成相反的，這樣的話就平了。
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