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二季度有兩筆未開票收入 季度申報(bào)了,稅費(fèi)申報(bào)了,錢也交了。8月客戶又讓開發(fā)票了,這個(gè)第三季度報(bào)表怎么操作?

84784955| 提问时间:2022 09/11 10:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2022 09/11 11:01
84784955
2022 09/11 11:13
小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
2022 09/11 11:16
扣除未開票收入后再申報(bào),
84784955
2022 09/11 11:22
在哪里扣除?記賬憑證做紅字分錄,然后再做筆正數(shù)有發(fā)票的分錄嗎?增值稅報(bào)表上怎么操作?未開票收入那里可以寫負(fù)數(shù)嗎?
家權(quán)老師
2022 09/11 13:17
增值稅申報(bào)就是按扣除后的金額申報(bào),沒(méi)法自己申報(bào)的,只能去大廳
84784955
2022 09/11 15:06
好的,謝謝
家權(quán)老師
2022 09/12 09:19
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