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問(wèn)題已解決
2月未開發(fā)票收入10萬(wàn)，我3月申報(bào)2月的增值稅報(bào)表中填未開發(fā)票收入是10萬(wàn)，3月開了發(fā)票10萬(wàn)，未開發(fā)票收入是15萬(wàn)，那我四月份申報(bào)怎么填未開票收入金額是多少，而未開票收入15萬(wàn)會(huì)在4月份開，那5月申報(bào)4月的又該怎么填
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你好，第一個(gè)未開具發(fā)票填寫5萬(wàn)，開具的發(fā)票里面填寫10萬(wàn)
未開具發(fā)票里面填寫-15萬(wàn)，開具的發(fā)票里面填寫15萬(wàn)。
2024 03/27 13:29
84784978 
2024 03/27 13:37
3月報(bào)2月，填未開票10萬(wàn)，四月報(bào)3月，開具發(fā)票填10萬(wàn)，未開發(fā)票填-10，那我3月未開票收入15萬(wàn)怎么填
84784978
2024 03/27 13:38
未開票怎么會(huì)是5萬(wàn)
郭老師 
2024 03/27 13:41
我上面都給你寫了，未開具發(fā)票里面填寫5萬(wàn)呀。
郭老師
2024 03/27 13:41
負(fù)數(shù)10萬(wàn)加上15萬(wàn)，不是5萬(wàn)等于多少？
84784978
2024 03/27 13:46
意思是我四月報(bào)三月的，就是填未開票收入5萬(wàn)，已開票是10萬(wàn)，5月申報(bào)四月，
需要填已開票15萬(wàn)，未開票-5萬(wàn)，是嗎？
郭老師
2024 03/27 13:47
第二個(gè)不對(duì)
未開具發(fā)票里面填寫-15萬(wàn)，開具的發(fā)票里面填寫15萬(wàn)
84784978
2024 03/27 13:55
為啥，不懂
84784978
2024 03/27 13:58
5萬(wàn)減-15萬(wàn)等于未開發(fā)票-10萬(wàn)
84784978
2024 03/27 13:58
啥意思啊
郭老師
2024 03/27 13:58
因?yàn)槟阒盁o(wú)票收入15萬(wàn)，現(xiàn)在全部開了發(fā)票呀，不得空沖。
84784978
2024 03/27 14:01
4月填5萬(wàn)，5月填-15萬(wàn)，兩者想，那未開發(fā)票是5-15=-10，那等于未開發(fā)票是10萬(wàn)，可我未開發(fā)票是10萬(wàn)和15萬(wàn)啊
郭老師
2024 03/27 14:03
一共無(wú)票收入是多少？是不是25萬(wàn)？
那全部都開了發(fā)票，
那你無(wú)票收入累計(jì)，是不是也是填寫的負(fù)數(shù)25萬(wàn)和正數(shù)25萬(wàn)。
郭老師
2024 03/27 14:03
核對(duì)一下這個(gè)不就行了，看累計(jì)。你每個(gè)月核算不出來(lái)，你去算累計(jì)。
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