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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，補(bǔ)計(jì)提工資，是不是，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬，補(bǔ)計(jì)提31900元，需要調(diào)整所得稅怎么算??？
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你好
是的是的是這么做的。
2022 09/09 14:57
84785006 
2022 09/09 14:59
怎么算啊，老師？
郭老師 
2022 09/09 15:00
你好，之前去年盈利金額是多少的？
84785006
2022 09/09 15:01
按照本年利潤嗎？看盈利金額嗎？
郭老師
2022 09/09 15:01
號(hào)不是的，看去年的，看去年的利潤總額。
84785006
2022 09/09 15:05
20萬，然后這個(gè)借：所得稅費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整，這個(gè)所得稅怎么算呢？
郭老師
2022 09/09 15:07
你現(xiàn)在是需要退稅嗎？
郭老師
2022 09/09 15:07
這調(diào)整的分錄不對(duì)
84785006
2022 09/09 15:08
老師，不需要退稅，就是財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，想把他調(diào)正
郭老師
2022 09/09 15:09
你好，那你只需要修改職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額里面加上這個(gè)金額就可以的。
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