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增值稅的相關(guān)問題,希望得到詳細(xì)解答

84784963| 提問時(shí)間:2022 09/09 10:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借固定資產(chǎn)24000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3120 貸銀行存款27120
2022 09/09 10:50
暖暖老師
2022 09/09 10:50
第一個(gè)錯(cuò)了業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額24000 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額48000
84784963
2022 09/09 10:51
具體的稅務(wù)處理和合計(jì)數(shù)怎么算
暖暖老師
2022 09/09 10:52
業(yè)務(wù)3福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算(110000+2200)/1.09*0.09=9264.22
暖暖老師
2022 09/09 10:54
業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是31800/1.06*0.06=1800 本月應(yīng)交增值稅 (92642.2+1800)-(24000+48000)=22442.2
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