问题已解决

我用A公司(一般納稅人),跟甲方公司簽訂了一份合同。 合同金額含稅總額100萬(稅率9%)。我委托A公司給甲方公司開了含稅9% 價稅額100萬。 甲方公司給A公司轉(zhuǎn)入100萬。 A公司在不抽取任何管理費的情況下,除去他基本繳納的稅費后,我應該能得到多少錢?并且是怎么計算的?

84785029| 提问时间:2022 09/07 20:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
這個的話要看對方收多少的管理費,還要看對方的一個稅負來決定的,你可以讓對方給你提供一個明細。一般的話他是不會超過7%。
2022 09/07 20:34
84785029
2022 09/07 20:57
對方在不收取任何管理費的情況下。 另外補充一點,我從a公司過賬,給a公司開了70萬的材料票(含稅13%)。另外開20多萬的免稅普票。
陳詩晗老師
2022 09/07 20:59
增值稅100÷1.09×9%-70÷1.13×13% 附加稅,增值稅×12% 印花稅170×萬分之3 所得稅(100÷1.09-70÷1.13-20)×25%
84785029
2022 09/07 20:59
另外這7%是多少金額的7%?
陳詩晗老師
2022 09/07 21:00
這個7%是很多那個**行業(yè),他們一般收的費用。
84785029
2022 09/07 21:09
老師,這樣的方式,會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎? 另外補充一點,A公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給材料公司70萬。A公司說在做完賬后,把70萬的材料稅700000÷1.13×0.13=80530.9765625,這筆費用后期再返還給我,因為目前這個材料稅費是我先墊付的。請問老師,這樣有問題嗎?
陳詩晗老師
2022 09/07 21:24
會產(chǎn)生的,你提供的票小于他幫你開具的,就有利潤
陳詩晗老師
2022 09/07 21:24
沒問題,這個是正常處理的
84785029
2022 09/07 21:28
按照100萬的比例,我可以給你提供給他70萬材料票,也可以給他提供30萬的勞務(wù)票。
陳詩晗老師
2022 09/07 21:35
如果提供100票據(jù),就不存在利潤,不涉及所得稅
84785029
2022 09/07 21:43
老師,只會產(chǎn)生附加費,印花稅對吧! 另外,公司說如數(shù)把材料稅費返還給我,這個稅費他是可以100%抵扣的吧!一般抵扣周期是多久?謝謝老師!
陳詩晗老師
2022 09/07 21:48
是的,可以100%抵扣,這個沒有時間限制。
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