問(wèn)題已解決

中途建賬 ，比如6月份建賬，我只是錄了5月份的期末，這樣可以嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/03 16:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 最好把本年借方累計(jì)累計(jì)跟本年累計(jì)貸方也一起錄入
2022 09/03 16:08
84784978
2022 09/03 16:20
可以不錄嗎？是做內(nèi)賬的
bamboo老師
2022 09/03 16:33
是做內(nèi)賬的?可以不錄
84784978
2022 09/03 17:47
但是錄入期初后，試算不平衡
bamboo老師
2022 09/03 17:58
請(qǐng)問(wèn)您科目余額表是平的么
bamboo老師
2022 09/03 17:58
5月份的期末余額是平的不？
84784978
2022 09/03 18:06
不平 我們公司以前沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬的，但是，有記錄的期初數(shù)，就是往來(lái)款這些有期初數(shù)，我就直接按照往來(lái)款的5月期末余額錄期初了
bamboo老師
2022 09/03 18:56
那肯定不會(huì)平的哈 差額填到未分配利潤(rùn)
84784978
2022 09/03 19:33
差額怎么做分錄呢
bamboo老師
2022 09/03 20:02
期初余額錄入 不需要寫(xiě)分錄啊
84784978
2022 09/03 20:18
就是差額填到本年利潤(rùn)去嗎
84784978
2022 09/03 20:18
填到未分配利潤(rùn)去嗎
bamboo老師
2022 09/03 20:21
就是差額填到未分配利潤(rùn)去就好了?
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