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問題已解決
請問老師中途建賬怎么錄期初
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問前期是沒有做過賬嗎？
2022 04/10 09:59
84785026 
2022 04/10 10:00
前面是代理公司記賬的
84785026
2022 04/10 10:00
你好，我們公司之前是代理記賬的，賬目比較亂，今年開始是有專職會計，我想問一下建立賬套后錄入期初數(shù)據(jù)的時候，代理公司的讓自己去錄入，并沒有給上期末的科目余額表，說他們的數(shù)據(jù)是隨便寫的，讓我根據(jù)公司應(yīng)收應(yīng)付單自己整理，這些數(shù)據(jù)老板給的也不是很準確，現(xiàn)在就不知道自己錄入的話數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么整理啊，謝謝
bamboo老師 
2022 04/10 10:01
應(yīng)該根據(jù)代理記賬公司的期末余額錄入期初 然后再調(diào)整的
您這樣隨便建賬 跟前面電子稅務(wù)局申報的財務(wù)報表不銜接 不行的
84785026
2022 04/10 10:31
老師請問開增值稅電子發(fā)票，把公司銀行賬號多些了一位，有什么影響
bamboo老師
2022 04/10 10:32
這個嚴格來說 應(yīng)該紅沖重開
84785026
2022 04/10 10:33
比較多，必須全都沖紅嗎
bamboo老師
2022 04/10 10:34
如果特別多 發(fā)票接受方?jīng)]有異議的話 不紅沖也可以的
畢竟稅務(wù)查也沒這么細致的?
84785026
2022 04/10 10:37
好的，謝謝老師。
bamboo老師
2022 04/10 10:37
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
84785026
2022 04/10 10:42
老師，我還想問一下，我們公司常用的科目是應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，銀行存款，管理費用，我吧這些的數(shù)據(jù)按照我整理的數(shù)據(jù)錄入，可能會和做憑證時的數(shù)據(jù)有一點出入，這個有沒有什么影響 謝謝
bamboo老師
2022 04/10 10:42
如果有出入的話 稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)還是對不上的啊
最好的在前面的科目余額表期末數(shù)基礎(chǔ)上錄入 然后再根據(jù)實際業(yè)務(wù)做分錄調(diào)整
這樣的話 數(shù)據(jù)可以銜接
84785026
2022 04/10 10:48
好的，因為之前是代理，去年一年結(jié)束后人家就不管了，問人家人家也不愿意說了，因為我是剛接上，有好多就不知道怎么弄了
bamboo老師
2022 04/10 10:48
代賬公司也太不負責(zé)了 就是亂填也應(yīng)該有科目余額表給您的?
然后您根據(jù)科目余額表給錄入期初 然后再翻前面的賬調(diào)整?
84785026
2022 04/10 14:36
人家啥都沒有給我，我一問，人家就說是讓我自己整理去，
bamboo老師
2022 04/10 14:37
那電子稅務(wù)局里面有申報表么？
84785026
2022 04/10 14:43
電子稅務(wù)局里面有的
bamboo老師
2022 04/10 14:43
那您可以根據(jù)資產(chǎn)負債表的期末數(shù)錄入期初
84785026
2022 04/10 14:45
好的我看看，老師，你們這個是只能在這兒答疑嗎
bamboo老師
2022 04/10 14:45
是的 學(xué)堂就是在這里答疑
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