問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)我單位發(fā)退休人員統(tǒng)籌待遇工資，計(jì)提借：管理費(fèi)用、貸：應(yīng)付職工薪酬；發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬、貸：零余額；后因一人工資卡問(wèn)題退回了，退回后怎么做賬？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/31 15:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 退回的話 借零余額 貸借：應(yīng)付職工薪酬
2022 08/31 15:53
84785018
2022 08/31 16:04
退回是借管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬？
冉老師
2022 08/31 16:04
退回是借管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬？ 不用做這個(gè)的
84785018
2022 08/31 16:15
計(jì)提是10000、發(fā)放數(shù)也是10000、前面的帳都做的是10000元，今天月底退回了1000，不用做賬嗎？
冉老師
2022 08/31 16:22
要的，后期不再發(fā)放，要沖回的
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