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老師 我們是物業(yè)公司 ?業(yè)主平時交的水電公攤 我們是沒有開發(fā)票給他的，因為物業(yè)經(jīng)營范圍只開物業(yè)服務費，不能開水電公攤的，發(fā)票是電力公司開給物業(yè)公司的， ?比如業(yè)主對公打了物業(yè)費是3000 水電公攤是500 ?收到物業(yè)費借：銀行存款3000 貸：主營業(yè)務收入3000 ? 收到水電公攤借：銀行存款500貸:其他應付款-業(yè)主名字500 ?但是因為沒有發(fā)票給業(yè)主 我們其他應付款要一直掛著嗎?

你好，你們沒有支付出去嗎？

知道了這個錢需要支付的吧。

收到了這個錢需要支付的吧。

老師 ?是這樣的 就是我們物業(yè)公司先幫業(yè)主代交的， 所以電力公司開的發(fā)票是給我們物業(yè)公司的，等費用出來了 我們再分攤到業(yè)主身上去，

你好，你們走代收代付，你收到了發(fā)票也抵扣不了的，你支付出去，借其他應付款，貸銀行存款，你支付給電力局，對方給你開了發(fā)票，你抵扣不了，做不了。

你有發(fā)票也白搭，做不了費用的。是不是支付的時候做了費用？

老師，我現(xiàn)在主要問題就是對公收到業(yè)主的水電公攤的錢借：銀行存款 貸：其他應付款-業(yè)主名稱 那這樣就變成其他應付款會一直掛著對嗎 ?因為我們是開水電公攤收據(jù)給業(yè)主的，收據(jù)不能抵扣。那電力公司給我們的發(fā)票 我們借的是什么呢因為我們是屬于代扣代繳的?

電力公司給你開的發(fā)票，借其他應付款，貸銀行存款，這個收到了嗎？

做不了費用不要做費用去走，在收代付的，不需要有發(fā)票，這個沒有發(fā)票都可以。

老師 電力公司代扣的是直接借：其他應付款-電力公司 貸：銀行存款嗎 就算有發(fā)票進來 也不能把其他應付款-電力公司給沖掉對嗎 ?業(yè)主對公掃給我們的水電公攤借：銀行存款 貸：其他應付款-業(yè)主名稱 ?其他應付款-業(yè)主名稱也是一直掛著對嗎?

第一，這個分錄不對，應該是借其他應付款，業(yè)主貸銀行存款。

可是老師 電力公司開給我們物業(yè)公司的發(fā)票 這個分錄應該怎么做呢

你好，你有發(fā)票也白搭，如果你有發(fā)票，你想要做成本的話，你收到錢就得做收入，這個明白了嗎？你這個是代收代付的業(yè)務，你就不應該要人家的發(fā)票啦。