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7月份的社保有期末余額，因?yàn)槎嘤?jì)提了，可是已經(jīng)出了報(bào)表了，于是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有問題就調(diào)整了，可是返回去看7月份的當(dāng)月科目余額表為何7月的社保還是有余額呢？在這個(gè)月不是都沖了嗎？
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你是這個(gè)月進(jìn)行反沖的吧，這個(gè)月反沖，不影響7月的余額的啊
2022 08/23 13:48
84785004 
2022 08/23 13:49
我反沖了，可是7月份的科目余額表還是有余額，導(dǎo)致8月份的社保有期初余額了
辜老師 
2022 08/23 13:49
你反沖是在7月反沖的額，還是8月
84785004
2022 08/23 13:53
8月反沖的
辜老師
2022 08/23 13:55
是的了，8月反沖的，對(duì)7月的余額是沒有影響的哦
84785004
2022 08/23 14:32
老師，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有期末余額，請(qǐng)問我該怎么調(diào)整呢？
辜老師
2022 08/23 14:35
進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
84785004
2022 08/23 14:35
請(qǐng)問分錄如何做？
辜老師
2022 08/23 14:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785004
2022 08/23 14:45
老師
我按照你的分錄錄入了進(jìn)去，不對(duì)啊
辜老師
2022 08/23 14:45
你是發(fā)現(xiàn)哪里不對(duì)呢
84785004
2022 08/23 14:48
我做了一筆這個(gè)分錄后看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里有貸方余額
辜老師
2022 08/23 14:49
你這個(gè)分錄都沒有用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目，為啥會(huì)有余額呢
84785004
2022 08/23 16:02
老師，我這個(gè)月的主表里面的所有者權(quán)益跟手工做出來的所有者權(quán)益相差20000多
84785004
2022 08/23 16:02
請(qǐng)問我如何去檢查呢
辜老師
2022 08/23 16:05
所有者權(quán)益項(xiàng)目，你跟科目余額表是對(duì)一下，看哪個(gè)項(xiàng)目有差啊
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