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問題已解決
關(guān)于社保和工資的問題,一般公司工資都是8月份發(fā)7月份的,社保時(shí)當(dāng)月扣當(dāng)月的,那8月份計(jì)提社保時(shí)計(jì)提8月份的社保而不是7月份的對(duì)么?
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速問速答那我們8月初發(fā)7月份工資,然后交8月份的社保,8月底計(jì)提8月份工資,那像我這樣的情況還需計(jì)提8月份社保么?8月初社保都扣了。
2015 08/19 10:13
84785040
2015 08/19 10:38
分錄: 8月初 發(fā)7月份工資 同時(shí)繳納8月份社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)
其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人)
貸:銀行存款
8月末計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
請(qǐng)問老師分錄是這樣做么?
84785040
2015 08/19 11:14
先繳納社保再計(jì)提,員工個(gè)人部分是不是應(yīng)該用 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分?
曉海老師
2015 08/19 10:08
你好!計(jì)提工資和社保都是當(dāng)月的。
曉海老師
2015 08/19 10:20
你這是先交納在計(jì)提,計(jì)提是為了費(fèi)用的分?jǐn)偤团浔取?/div>
曉海老師
2015 08/19 10:54
計(jì)提
借:相關(guān)科目 2000
貸:應(yīng)付職工薪酬——薪金 2000
計(jì)提社保和公積金
借:相關(guān)科目 800
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 600
——公積金 200
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——薪金 2000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1600
其他應(yīng)付款——個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金 400
繳納社保和公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——社保 600
——公積金 200
其他應(yīng)付款——個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金 400
貸銀行存款 1200
曉海老師
2015 08/19 11:21
是的
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