问题已解决
這是之前做的憑證,那個月沒打銀行回單,想問下現(xiàn)在行昂貴返回來了應該怎么做?。裤y行回單的明細跟圖片上的明細一樣
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?你好;? ? 之前做的憑證; 你分錄是對的;? 你? 的意思是繳納了后? 沒有回單;現(xiàn)在補打回單嗎? ?
2022 08/12 11:26
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2022 08/12 11:26
對當時沒打回單,就用庫存現(xiàn)金做的,現(xiàn)在回單打回來了,應該怎么改
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2022 08/12 11:27
因為這個分錄已經(jīng)做過了,如果按照正常的再做一遍不就做重了嗎
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2022 08/12 11:32
?你好 ;? ? ?你調(diào)整下即可;? 借庫存現(xiàn)金貸銀行存款;? ?就調(diào)整這筆即可? ?
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2022 08/12 11:34
但是那個回單上的明細是個稅,社保啥的啊
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 11:42
?你好 ;? ? ? 你 的? ?上面不是做個稅和社保金額了嗎 ;只是支付是做的庫存現(xiàn)金 ; 你實際是 銀行存款;? 你金額都有問題那? ?
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2022 08/12 11:45
就是上面做的個稅和社保金額都是銀行回單上的
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2022 08/12 11:46
只不過當時沒打回單,就做成了庫存現(xiàn)金
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 11:50
?你好;? ? ? ? 那你調(diào)整庫存現(xiàn)金科目即可; 你? ? 個稅和? ?社保金額都沒有錯誤;? 你沒有必要全部調(diào)整的;? 你要是不嫌麻煩; 就全部去紅沖了。在? ?按正確的做哈? ?
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