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老師，多記了一筆銀行存款支付的人工費(fèi)，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，怎么充回?
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，直接沖回
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 08/07 12:48
84784963 
2022 08/07 12:54
工程施工方-合同成本-人工費(fèi)? 要沖減嗎
冉老師 
2022 08/07 12:55
這個(gè)不用的，因?yàn)樽罱K你們已經(jīng)體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了
84784963
2022 08/07 12:55
是去年多記的，今年才發(fā)現(xiàn)
冉老師
2022 08/07 12:58
這個(gè)沒關(guān)系的，最好不要用以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)科目很敏感的
84784963
2022 08/07 12:59
那就 沖回銀行存款和成本就好了嘛
冉老師
2022 08/07 13:00
是的，學(xué)員，就是按照上面老師寫的
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