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老師你好，我是一個一般納稅人公司，但是公司承接的項目全部是簡易計稅，公司剛成立的時候有一部分費用票進項留底了，我現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計稅方法進項稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出，填寫哪一列呢！
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你好，填寫在17列簡易計稅方法進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄
2022 08/05 17:07
84785020 
2022 08/05 17:12
老師，我附表二填寫17列，主表的第13欄次本年累計就沒有金額了是嗎，14欄次本年累計就是我附表二進項轉(zhuǎn)出的金額是嗎老師？
彩虹熊老師 
2022 08/05 17:23
和13欄沒有關(guān)系，14欄進項轉(zhuǎn)出本月數(shù)就是你填的數(shù)，本年累積就是今年累積進項轉(zhuǎn)出數(shù)
84785020
2022 08/05 17:25
好的，謝謝你老師！
84785020
2022 08/05 17:27
老師，那我主表第13爛還有留底稅額，是不是下個月申報表這個金額就沒有了？
彩虹熊老師
2022 08/05 19:10
如果留底額比進項轉(zhuǎn)出少，那就全部抵扣了，下月就沒了，如果留底額比進項轉(zhuǎn)出多，下月就還有留底
彩虹熊老師
2022 08/05 19:11
麻煩同學(xué)幫老師五星好評，謝謝
84785020
2022 08/05 19:19
好的，謝謝你老師！
彩虹熊老師
2022 08/05 19:20
不客氣的，祝工作順利
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