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老師，去年押金收入沒有開發(fā)票，現(xiàn)在補的話，之前直接計入營業(yè)外收入了，這個怎么調(diào)呀
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你好，當時是借其他應付款貸營業(yè)外收入，也沒有做應交稅費，是這個意思嗎？
2022 08/05 11:14
84784967 
2022 08/05 11:14
當時是借銀行存款貸營業(yè)外收入
郭老師 
2022 08/05 11:16
你現(xiàn)在在營業(yè)外收入負數(shù)
貸主營業(yè)務收入
應交稅費、應交增值稅銷項
84784967
2022 08/05 11:16
當時沒有開發(fā)票，現(xiàn)在做無票收入，因為調(diào)去年的可能存在以前年度損益，這個怎么調(diào)呢
郭老師
2022 08/05 11:17
匯算清交不修改的情況下，不用做以前年度損益調(diào)整的。
郭老師
2022 08/05 11:18
貸營業(yè)外收入負數(shù)
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項
修改匯算清繳的情況下不用修改，你如果修改匯算清繳的情況下的話，你的增值稅也得去修改的，你得需要申報增值稅，你這個營業(yè)外收入都沒有申報增值稅。
84784967
2022 08/05 11:19
是的，我想這個月申報增值稅，因為跨年了，這個不用做利潤分配什么的嗎
郭老師
2022 08/05 11:22
不用的，跨年啦，我不是告訴你了，你得去修改匯算清交，而且去修改增值稅申報表。
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