问题已解决
老師,我開票給客戶多開了10萬,然后客戶發(fā)票拿去做賬抵扣了,錢也付給我們了,現(xiàn)在要求我私下退他私人卡10萬,私下退的話是不是10萬/1.13=88495,但是我這個88495還涉及交了企業(yè)所得稅,是不是在88495的基礎(chǔ)上還要扣除企業(yè)所得稅
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同學(xué)你好,是的,理論上是這樣計算的。還要扣企業(yè)所得稅的。
2022 07/30 21:29
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2022 07/30 21:32
如果我小微企業(yè)的話就按100-200萬的5%檔次計算,就是開票金額10萬,私下給的話是10萬/1.13*0.5%
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2022 07/30 21:34
同學(xué)你好,私下給的話,給10萬/1.13*95%
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2022 07/30 21:40
這樣算是把企業(yè)所得稅和增值稅給剔除了,但是還有一個問題我在考慮,他不經(jīng)過交任何稅直接可以私下到賬10萬/1.13*0.95,可是我要從賬上拿出來這么錢給他。我沒有任何發(fā)票進(jìn)來,也不能算做備用金,只能做分紅拿出來,是不是我還得考慮一下我拿出這么多錢需要繳納的分紅和個稅呢,我的考慮對嗎
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2022 07/30 21:42
同學(xué)你好,理論上你考慮的正確。
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2022 07/30 21:47
那老師,10/1.13*0.95=8.4萬,這個8.4萬的基礎(chǔ)上我當(dāng)做分紅拿出來的話這個分紅稅和個稅具體是怎么算的,個稅按多少繳納,我們小微企業(yè)這個分紅稅怎么算的
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2022 07/30 21:51
同學(xué)你好,直接按8.4萬元乘以20%來計算個稅就行了。
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2022 07/30 21:56
就是分紅要繳納的個稅是規(guī)定的20%,然后這個企業(yè)所得稅就是上面的5%已經(jīng)算進(jìn)去了對嗎,整個算法就是10萬/1.13*95%*80%,老師幫我看看這樣算對了嗎
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2022 07/30 21:59
同學(xué)你好,對的,你計算正確。
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2022 07/30 22:08
老師如果小微企業(yè)賺了100萬,老板要分紅50萬。這個到手多少,你算給我看一下
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2022 07/30 22:11
同學(xué)你好,分紅50萬元,到手金額=50*(1-20%)=40萬元。
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2022 07/30 22:13
就是反正先交完企業(yè)所得稅后的錢才能分紅,后面只要繳納20%的個稅了對吧
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2022 07/30 22:18
同學(xué)你好,對的,你理解正確。
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