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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，1.我公司有一人前兩個(gè)月沒(méi)在公司交保險(xiǎn)，只交了公積金，過(guò)兩個(gè)月這個(gè)人在公司交的五險(xiǎn)一金，前兩個(gè)月這個(gè)人只交公積金，分錄應(yīng)該怎么做？ 2.可以不交保險(xiǎn)，只交公積金嗎？ （前兩個(gè)月保險(xiǎn)沒(méi)交過(guò)，在本單位和其他單位都沒(méi)交保險(xiǎn)，只交了公積金，2個(gè)月后在本單位交的五險(xiǎn)一金） 3.請(qǐng)問(wèn)我做的分錄，對(duì)嗎？ 謝謝老師
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你好1； 前兩個(gè)月是你公司的在職人員嗎？ 這樣才好判斷的；? ?
2022 07/26 09:17
84785041 
2022 07/26 09:23
是的，老師
前兩個(gè)月保險(xiǎn)在本單位沒(méi)交，在其他單位也沒(méi)交保險(xiǎn)，只在本單位前兩個(gè)月交了公積金，2個(gè)月后在本單位交的五險(xiǎn)一金
meizi老師 
2022 07/26 09:26
?你好 ；? 1.? 那你就全額繳納公積金；到時(shí)個(gè)人公積金部分? ? 要在工資扣除的? ?2； 保險(xiǎn)也得繳納哈 ； 社保和公積金都應(yīng)該繳納的 ；? ? 你分錄不對(duì)的； 應(yīng)該做 ：借管理費(fèi)用- 單位公積金貸應(yīng)付職工薪酬- 單位公積金； 繳納 ：借??應(yīng)付職工薪酬- 單位公積金；? 其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金貸銀行存款? ?
84785041
2022 07/26 09:38
老師，1.這樣做分錄對(duì)嗎？金額對(duì)嗎？
2.借方如果是其他應(yīng)付款不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎？做其他應(yīng)收借方，可以嗎？
meizi老師
2022 07/26 09:39
你好；? ?是的。 分錄就這樣來(lái)寫哈? ?2.? ?你之前繳納這樣做；? 到時(shí)工資扣除 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款 -個(gè)人公積金 ； 銀行存款等? ?
84785041
2022 07/26 09:42
老師，這兩個(gè)月保險(xiǎn)已經(jīng)交不上了，補(bǔ)不了了，那么只交了兩個(gè)月的公積金分錄也這樣做嗎？
meizi老師
2022 07/26 09:45
?你好 ；? ? ?是的。 也是這樣做賬的??
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