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代理記賬公司，上個月暫估150萬的成本，這個是怎么做的會計分錄呢？等發(fā)票到了100萬又是沖減做會計分錄呢？一直給搞不明白
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暫估
借原材料
貸應付賬款-暫估
沖減
借應付賬款暫估
貸原材料
重新做賬
借原材料
應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
2022 07/23 15:51
84785027 
2022 07/23 15:54
實物中也是這樣子操作的嗎？我在代理記賬公司上面沒有看到有做這樣的分錄。
冉老師 
2022 07/23 15:55
是的，實務也是這樣操作的
84785027
2022 07/23 15:56
直接 借原材料150萬 待應付賬款150萬 發(fā)票到了沖減 借應付賬款150萬 貸原材料 會不會金額太大了
冉老師
2022 07/23 15:57
這個回了多少發(fā)票，沖多少暫估的
84785027
2022 07/23 16:01
這2個科目為什么能夠沖減費用呢？
冉老師
2022 07/23 16:02
沒有費用，不涉及費用的
84785027
2022 07/23 16:03
企業(yè)不是想增加成本嗎？為什么暫估能增加成本呢
冉老師
2022 07/23 16:09
因為暫估原材料，出售了，原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
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